----2016年11月11日区十六届人大常委会第45次会议

龙岩市新罗区财政局局长 陈根明

受区人民政府委托，现就新罗区人民政府提请审议《新罗区2016年区本级收支预算调整方案(草案)》的议案作如下说明汇报，请予审议。

一、2016年全区财政收入预计

今年以来，受经济下行压力加大、资源类产品价格持续回落、房地产市场未见根本好转等因素影响，全区财政收入增收乏力，预计无法实现年初预算财政总收入、地方级收入增长6%的目标。根据1-10月份收入完成情况及当前收入形势，预计2016年全区财政收入完成情况为：全区财政总收入完成277500万元，比年初预算短收38270万元，比上年减收19612万元，减幅6.6%；其中：地方级收入完成190800万元，比年初预算短收20080万元,比上年减收8878万元，减幅4.4%。全区政府性基金收入预计完成105000万元，比年初预算超收14295万元,比上年增收24445万元，增长30.3%。

二、2016年财政收支预算调整建议

（一）财政收入预算调整建议

1.一般公共预算收入调整建议。建议全区财政总收入预算由315770万元调整为277000万元，比上年减收20112万元，减幅6.8%，其中：地方级收入预算由210880万元调整为190000万元，比上年减收9678万元，减幅4.8%。

2.政府性基金预算收入调整建议。建议全区政府性基金收入预算由90705万元调整为102000万元，比上年增收21445万元，增长26.6%。

（二）财政支出预算调整建议

1. 一般公共预算支出调整建议。面对收入严重短收，支出需求日益增加的双重压力，区财政部门一方面采取措施千方百计狠抓增收节支，另一方面积极向上争取资金，加大力度盘活财政存量资金，努力增加财力来源，预计全年区本级预算内可用财力166035万元，比年初预算增加72432万元。为此，建议全区支出预算由182260万元调整为254692万元，其中：区本级支出预算由93603万元调整为166035万元，详细调整情况如下：

（1）我区2016年新增地方一般政府债务收入25900万元，相应增加地方一般政府债券支出25900万元，其中：财政部和省委省政府既定事项贫困村基础设施建设1100万元，城市公用基础设施建设4800万元，白沙镇综合改革试点小城建设1800万元，高速公路资本金5000万元，南三龙铁路资本金13200万元。

（2）弥补年初预算缺口追加支出11993万元（区本级预算内正常财力实际弥补预算缺口25739万元，其中：当年可列支11993万元，盘活财政存量资金13746万元以前年度已列支，按规定不得重复列支），其中：人员经费及公用经费支出2600万元，机关养老保险缺口5000万元，刚需购房契税即征即奖区级负担部分2500万元，关闭煤矿补偿资金1500万元。

（3）上级专项转移支付收入比年初预算增加34539万元，相应增加上级专项转移支付支出34539万元，上级专项转移支付资金按文件规定只能用于上级指定的专项支出。

2.政府性基金预算支出调整建议。由于政府性基金预算实行以收定支，因此建议全区政府性基金预算支出由年初预算90705万元调整为102000万元，比年初预算增加11295万元。

以上调整方案，请予审议。